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Número da nota de Empenho	105007
Data de emissão	05/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.442,69
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000018
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.836.393-**
Nome do Ordenador	JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL EM SUBSTIUIÇAO ÀS FÉRIAS DO DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMUEL SANTOS AMORIM
CPF/CNPJ	***098613**
Endereço	Modesto Antonio Piauilino, 799, CENTRO, CEP:64898-000
Cidade	PAJEU DO PAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislação
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Gestão do Legislativo Municipal
Ação	Manutenção da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/01/2026		1	---	1.621,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/01/2026	1.442,69