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Número da nota de Empenho	520001
Data de emissão	20/05/2026
Valor Empenhado	R$ 29.760,94
Valor Liquidado	R$ 29.760,94
Valor Pago	R$ 29.760,94
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.836.393-**
Nome do Ordenador	JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 01.01 - Câmara Municipal, conforme autorização de empenho N° 110 referente ao mês de Mai/2026 da Câmara Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislação
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Gestão do Legislativo Municipal
Ação	Manutenção da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	13 SALARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/05/2026		1	---	29.760,94	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/05/2026	29.760,94